1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2103-89-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-02-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS UNIDAD DE ADMINISTRACION, MES DE ENERO 2026, HOSPITAL DE LONQUIMAY Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2103-16-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lonquimay Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 1641 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 210 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 1641 Comuna Lonquimay Impuesto 6209,39 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 1641 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nelson Pladin Razón Social SOC. COMERCIAL CID HERMANOS LTDA R.U.T. 76.768.187-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Nelson Pladin Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 1 Unidad no definida ADQUISICION DE INSUMOS UNIDAD DE ADMINISTRACION, MES ENERO 2026, HOSPITAL DE LONQUIMAY SEGÚN FACTURA 53527 ADQUISICION DE INSUMOS UNIDAD DE ADMINISTRACION, MES ENERO 2026, HOSPITAL DE LONQUIMAY SEGÚN FACTURA 53527 $ 32.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.681 $ 32.681

Total Neto	$ 32.681
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.209
TOTAL OC	$ 38.890