1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2103-98-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-06-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2103-13-LE19 UCA ENE-ABR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2103-13-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lonquimay Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Unidad de Compra Bernardo OHiggins 1060 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 330 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 1641 Comuna Lonquimay Impuesto 238418,84 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 1641 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor María Aroca Mora Razón Social MARIA IGNACIA AROCA MORA R.U.T. 6.805.183-5 Sucursal María Aroca Mora Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 1 Unidad Se ofrecen productos según nomina ordenes de compra internas y adjunta facturas 2966 - 2992 - 3025 - 3048 Se ofrecen productos según nomina ordenes de compra internas y adjunta facturas 2966 - 2992 - 3025 - 3048 $ 1.254.836,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.254.836 $ 1.254.836

Total Neto	$ 1.254.836
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 238.419
TOTAL OC	$ 1.493.255