1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2104-1145-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-05-2017 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Aluminios y Otros, SPE N° 227. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2104-3-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Luis Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS R.U.T. 61.608.105-5 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Según lo indicado en la normativa de pago a proveedores y en la Ley de Presupuesto, las Instituciones de Salud, pueden cancelar hasta 45 días. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS R.U.T. 61.608.105-5 Dirección de Facturación Calle Arturo Prat 250 Comuna Buin Impuesto 15086 Dirección de Envío de la Factura Calle Arturo Prat 250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-05-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOTHUS Razón Social JUAN MANUEL AGUAYO GONZALEZ R.U.T. 5.579.314-K Sucursal LOTHUS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101705 Aluminio 2 Unidad Carro corredera D-100 Carro corredera D-100 $ 17.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.400 $ 34.400 11101705 Aluminio 2 Tira Riel para corredera D-100, tira de 3 Mts. Riel para corredera D-100, tira de 3 Mts. $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000 11101705 Aluminio 2 Tira Riel Inferior Color Mate Cód.: 5002 (Tira de 6 Mts.) Riel Inferior Color Mate Cód.: 5002 (Tira de 6 Mts.) $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000

Total Neto	$ 79.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.086
TOTAL OC	$ 94.486