1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2104-12-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-01-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2104-360-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2104-360-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Luis Razón Social Hospital San Luis de Buin R.U.T. 61.608.105-5 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Luis de Buin R.U.T. 61.608.105-5 Dirección de Facturación Calle Arturo Prat 250 Comuna Buin Impuesto 11134 Dirección de Envío de la Factura Calle Arturo Prat 250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-01-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Drogueria Hofmann Razón Social DROGUERIA HOFMANN SAC R.U.T. 92.288.000-k Sucursal Drogueria Hofmann Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312201 Sutura 3 Docena AGUJA SUT.TRAUMATICA G 9 COD.2240060   $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700 42312201 Sutura 3 Docena AGUJA SUT. TRAUMATICA G 7 COD. 2240059   $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700 42312201 Sutura 3 Docena AGUJA SUTURA ATRAUMATICA PB 3 COD,2240052   $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700 42142609 Jeringas médicas con aguja 100 Unidad JERINGA P/GASES ARTERIALES DE 1 CC COD. 2240304   $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000 42311505 Vendas o vendajes para uso general 500 Unidad PARCHE CURITA CODIGO.2240391   $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500

Total Neto	$ 58.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.134
TOTAL OC	$ 69.734