1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2104-1312-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-06-2017 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Insumos Dentales, Hospital San Luis 2104-25-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2104-25-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Luis Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS R.U.T. 61.608.105-5 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Según lo indicado en las normativas de pagos a proveedores e indicado en la ley de Presupuesto , las Instituciones de Salud pueden pagar hasta 45 días. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS R.U.T. 61.608.105-5 Dirección de Facturación Calle Arturo Prat 250 Comuna Buin Impuesto 2451 Dirección de Envío de la Factura Calle Arturo Prat 250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-06-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INMED DROGUERIA LTDA. Razón Social INMED DROGUERIA LIMITADA R.U.T. 86.821.000-1 Sucursal INMED DROGUERIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42295419 Estimuladores quirúrgicos de nervios o accesorios 10 Unidad 2520003 TIRA NERVIOS AZUL PAQUETE MNBB2104 : TIRANERVIO BARBED B 21MM-4 Nº30 AZUL, MARCA MANI PROCEDENCIA JAPON, CAJA X 6 UNIDADES $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.900 $ 12.900

Total Neto	$ 12.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.451
TOTAL OC	$ 15.351