1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2104-1316-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-06-2017 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Insumos Dentales, Hospital San Luis 2104-25-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2104-25-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Luis Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS R.U.T. 61.608.105-5 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Según lo indicado en las normativas de pagos a proveedores e indicado en la ley de Presupuesto , las Instituciones de Salud pueden pagar hasta 45 días. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS R.U.T. 61.608.105-5 Dirección de Facturación Calle Arturo Prat 250 Comuna Buin Impuesto 5168 Dirección de Envío de la Factura Calle Arturo Prat 250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-06-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rhiver Razón Social Comercializadora Moya Rivera Ltda. R.U.T. 76.664.637-9 Sucursal Rhiver Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142525 Agujas de irrigación 100 Unidad 2520475 JERINGA PARA IRRIGACIÓN ENDODONCIA 7 Jeringas para Irrigación Agujas para irrigación endocanalar con extremidad roma y abertura lateral Aplicación controlada sin riesgo de dañar el tejido Jeringa de 3 cc y Aguja de 23 ga o 27 ga Similar MonoJect $ 272,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.200 $ 27.200

Total Neto	$ 27.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.168
TOTAL OC	$ 32.368