1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2104-1321-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-05-2018 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Insumos Médicos, Hospital San Luis 2104-18-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2104-18-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Luis Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS R.U.T. 61.608.105-5 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según lo indicado en la normativa de pago a proveedores y en la Ley de Presupuesto, las Instituciones de Salud, pueden cancelar hasta 45 días. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS R.U.T. 61.608.105-5 Dirección de Facturación Calle Arturo Prat 250 Comuna Buin Impuesto 10450 Dirección de Envío de la Factura Calle Arturo Prat 250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-05-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLAUDIA PAOLA POBLETE FARFAN Razón Social CLAUDIA PAOLA POBLETE FARFAN R.U.T. 11.639.655-6 Sucursal CLAUDIA PAOLA POBLETE FARFAN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311504 Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras 50 Unidad 2250014 APÓSITO ESTÉRIL 10 X 300 TEJIDO VENDA APOSITO HIDROFILO 10 X 300 CMS. FABRICADO CON GASA HIDROFILA TRAMA 20 X 24 Y 100% ALGODON PRENSADO, ENVASADO EN PAPEL MIXTO EN PQ X 1 Y ESTERILIZADO A VAPOR CON VIGENCIA DE DOS AÑOS. FABRICACION CHILENA. $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000

Total Neto	$ 55.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.450
TOTAL OC	$ 65.450