1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2104-1601-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-07-2017 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Insumos Médicos, Hospital San Luis 2104-35-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2104-35-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Luis Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS R.U.T. 61.608.105-5 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Según lo indicado en la normativa de pago a proveedores y la Ley de Presupuesto, las institución de salud pueden cancelar hasta los 45 días. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS R.U.T. 61.608.105-5 Dirección de Facturación Calle Arturo Prat 250 Comuna Buin Impuesto 8721 Dirección de Envío de la Factura Calle Arturo Prat 250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-07-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fibraplas Ltda. ( Las 7 Cortinas) Razón Social DISTRIBUIDORA DE ESPUMAS Y FIELTROS Y COMPANIA LIM R.U.T. 77.338.960-8 Sucursal Fibraplas Ltda. ( Las 7 Cortinas) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111304 Espuma del terpolimero de propileno de etileno 3 Unidad 2240347 MOLTOPREN 1 X 1 X 3 CMS ROLLO DIAMETRO 25 Moltopren 1x1x 3 cm, rollo D-25 $ 15.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.900 $ 45.900

Total Neto	$ 45.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.721
TOTAL OC	$ 54.621