1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2104-1708-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-07-2016 Nombre de la Orden de Compra Reparación y Mantención de Lente para Proyector Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Luis Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS R.U.T. 61.608.105-5 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Según lo indicado en la normativa de pago a proveedores y la Ley de Presupuesto, las institución de salud pueden cancelar hasta los 45 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS R.U.T. 61.608.105-5 Dirección de Facturación Calle Arturo Prat 250 Comuna Buin Impuesto 18050 Dirección de Envío de la Factura Calle Arturo Prat 250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-07-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMBAR PRODUCCIONES Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 76.381.110-7 Sucursal AMBAR PRODUCCIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida Reparación y Mantención de Lente para Proyector VIEWSONIC PJD5134 Reparación y Mantención de Lente para Proyector. $ 95.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000

Total Neto	$ 95.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.050
TOTAL OC	$ 113.050