1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2104-178-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-01-2012 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CLINICOS ENERO 2012 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2104-134-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Luis Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS R.U.T. 61.608.105-5 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS R.U.T. 61.608.105-5 Dirección de Facturación Calle Arturo Prat 250 Comuna Buin Impuesto 36964,5 Dirección de Envío de la Factura Calle Arturo Prat 250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-01-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SASF DIVISION MEDICA Razón Social SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT R.U.T. 77.606.220-0 Sucursal SASF DIVISION MEDICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Vendas o apósitos compresores 30 Paquete GASA TEJIDA HIDROF. 10X10 GRANEL X100 2250203   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000 Vendas o vendajes para uso general 30 Rollo APOSITO COD. 2240740   $ 2.985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.550 $ 89.550

Total Neto	$ 194.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.964
TOTAL OC	$ 231.514