1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2104-18-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-01-2010 Nombre de la Orden de Compra INSUMO ORDEN DE COMPRA DESDE 2104-360-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2104-360-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Luis Razón Social Hospital San Luis de Buin R.U.T. 61.608.105-5 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Luis de Buin R.U.T. 61.608.105-5 Dirección de Facturación Calle Arturo Prat 250 Comuna Buin Impuesto 7695 Dirección de Envío de la Factura Calle Arturo Prat 250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-01-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BIOCLIN S.A. Razón Social SOC IMPORT EXPORT Y DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS E I R.U.T. 96.910.280-3 Sucursal BIOCLIN S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311504 Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras 15 Rollo APOSITO ROLLO COD. 2240740   $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.500 $ 40.500

Total Neto	$ 40.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.695
TOTAL OC	$ 48.195