1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2104-1837-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ASEO Y ESCRITORIO FALTANTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2104-215-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Luis Razón Social Hospital San Luis de Buin R.U.T. 61.608.105-5 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Luis de Buin R.U.T. 61.608.105-5 Dirección de Facturación Calle Arturo Prat 250 Comuna Buin Impuesto 66913,25 Dirección de Envío de la Factura Calle Arturo Prat 250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-09-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 5 Caja PAPEL CONTINUO 11X9.5 TRIPLICADO CARTA.   $ 7.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.250 $ 36.250 14111537 Papel de etiquetas 130 Unidad ETIQUETA AUTOADHESIVA MEDIDAS 10.2 X 3.6 mm   $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.050 $ 24.050 31201503 Cintas adhesivas de protección 20 Unidad CINTA ENMASCARAR MASKENTAPE 18 cms. ANCHO.   $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400 44102907 Fundas para proteger del polvo al equipamiento 220 Unidad FORROS PLASTICOS PARA ESCRITURA(FUNDAS).   $ 52,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.440 $ 11.440 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad CARTUCHO TINTA EPSON STYLUS NEGRO C42 SX.   $ 5.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.870 $ 5.870 44103103 Tóner 2 Unidad TONER XEROX 109R00748.   $ 45.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.798 $ 91.798 44103103 Tóner 2 Unidad TONER HP JET P 1505 CB436A   $ 37.852,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.704 $ 75.704 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad CATRIDGE PIXMA CANON COLOR IP 1300   $ 14.083,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.166 $ 28.166 44103103 Tóner 2 Unidad TONER HP JET P 10005.   $ 32.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.790 $ 64.790 44121804 Borradores 10 Unidad BORRADOR OFICIO FISCAL   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500 44122008 Divisores con uñetas 1 Unidad SEPARADO 31 POSICIONES (NUMERICO)   $ 939,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 939 $ 939 47131605 Cepillos de limpieza 2 Unidad ESCOBILLA LIMPIA VAJILLA METALICA.   $ 934,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.868 $ 1.868 60124102 Productos de artesanía multicultural 200 Unidad PALOS DE HELADO.   $ 2,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400 $ 400

Total Neto	$ 352.175
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.913
TOTAL OC	$ 419.088