1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2104-1848-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-07-2018 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Insumos Dentales, Hospital San Luis 2104-31-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2104-31-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Luis Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS R.U.T. 61.608.105-5 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Según lo indicado en la normativa de pago a proveedores y en la Ley de Presupuesto, las Instituciones de Salud, pueden cancelar hasta 45 días. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS R.U.T. 61.608.105-5 Dirección de Facturación Calle Arturo Prat 250 Comuna Buin Impuesto 3826,98 Dirección de Envío de la Factura Calle Arturo Prat 250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-07-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor M-DENT LTDA. Razón Social SOC DE MANUFACTURA DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA R.U.T. 85.025.400-1 Sucursal M-DENT LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131501 Enjuague bucal 3 Unidad 2520227 ENJUAGUE BUCAL ORALGENE 0,15% FRASCO 3.8 LITROS O SU EQUIVALENTE. ORALGENE CLORHEXIDINA 0,12 %, SIFON 3,8 LT MAVER $ 6.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.142 $ 20.142

Total Neto	$ 20.142
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.827
TOTAL OC	$ 23.969