1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2104-1850-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-07-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2104-31-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2104-31-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Luis Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS R.U.T. 61.608.105-5 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 859 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Según lo indicado en la normativa de pago a proveedores y en la Ley de Presupuesto, las Instituciones de Salud, pueden cancelar hasta 45 días. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS R.U.T. 61.608.105-5 Dirección de Facturación Calle Arturo Prat 250 Comuna Buin Impuesto 1626,4 Dirección de Envío de la Factura Calle Arturo Prat 250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-07-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Trema Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA R.U.T. 76.128.840-7 Sucursal Trema Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151504 Barniz dental 2 Unidad 2520261 EUGENOL 30 ML FRASCO 2581000354 EUGENOL 30 cc. BECHT DERFLA ALEMAN $ 1.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.060 $ 3.060 42151504 Barniz dental 10 Unidad 2520401 FRESA DIAMANTE A/V REDONDA N° 0,10 7791012010 FR. DIAM. REDONDA AV Cod. 801.314.010 1012 $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500

Total Neto	$ 8.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.626
TOTAL OC	$ 10.186