1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2104-2025-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-06-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2104-125-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas UNIDAD DE REHABILITACION. PAGO 50 DIAS DE RECEPCIONADA FACTURA EN CONTABILIDAD. Proveniente de Licitación 2104-125-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Luis de Buin Razón Social Hospital San Luis de Buin R.U.T. 61.608.105-5 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Ver Nota al pié de los insumos Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Luis de Buin R.U.T. 61.608.105-5 Dirección de Facturación Calle Arturo Prat 250 Comuna -1 Impuesto 37031 Dirección de Envío de la Factura Calle Arturo Prat 250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PAOLA ANDREA MUSSO SOZA R.U.T. 13.254.738-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211711 HP SCANJET 2410C 1 Unidad HP SCANJET 2410C SCANNER $ 45.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.900 $ 45.900 43212105 IMP HP 2600N LASER COLOR RED 1 Unidad IMP HP 2600N LASER COLOR RED IMPRESORA LASER COLOR HP O SU EQUIVALENTE $ 149.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.000 $ 149.000

Total Neto	$ 194.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.031
TOTAL OC	$ 231.931