1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2104-2324-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-11-2009 Nombre de la Orden de Compra BOLSAS TROQUEL ORDEN DE COMPRA DESDE 2104-313-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2104-313-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Luis Razón Social Hospital San Luis de Buin R.U.T. 61.608.105-5 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Luis de Buin R.U.T. 61.608.105-5 Dirección de Facturación Calle Arturo Prat 250 Comuna Buin Impuesto 43242,1 Dirección de Envío de la Factura Calle Arturo Prat 250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DESIDERIO LEANDRO GONZALEZ ALARCON Razón Social DESIDERIO LEANDRO GONZALEZ ALARCON R.U.T. 8.486.288-6 Sucursal DESIDERIO LEANDRO GONZALEZ ALARCON Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 1000 Unidad BOLSA TROQUEL 14X19 CMS. BLANCAS, PARA PELICULAS DE RAYOS X.   $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 47121701 Bolsas de basura 1500 Unidad BOLSA TROQUEL 14X25 CMS. BLANCAS, PARA PELICULAS DE RAYOS X.   $ 47,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.500 $ 69.750 47121701 Bolsas de basura 1500 Unidad BOLSA TROQUEL 36X41 CMS.BLANCAS PARA PELICULAS DE RAYOS X.   $ 89,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.500 $ 132.840

Total Neto	$ 227.590
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.242
TOTAL OC	$ 270.832