1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2104-2343-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2104-239-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2104-239-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Luis Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS R.U.T. 61.608.105-5 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS R.U.T. 61.608.105-5 Dirección de Facturación Calle Arturo Prat 250 Comuna * Impuesto 55100 Dirección de Envío de la Factura Calle Arturo Prat 250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-09-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor vivero valle del maipo cia ltda Razón Social VIVERO VALLE DEL MAIPO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.096.389-5 Sucursal vivero valle del maipo cia ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70151701 Transporte o tala de troncos 1 Unidad TALA ARBOL ESPECIE GREVILLEA ALTURA APROX.25 MTS. UBICADO EN PATIO INTERIOR SALA CUNA.TALAR NIVEL SUELO.DESTRONQUE CEPA.RETIRO TOTAL DE RAMAS Y RESIDUOS.PERSONAL A CARGO DEBERA UTILIZAR EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL,EJEM:CASCO,ARNES.MENCIONAR PLAZO ENTREG   $ 290.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.000 $ 290.000

Total Neto	$ 290.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.100
TOTAL OC	$ 345.100