1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2104-2352-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-11-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Luis Razón Social Hospital San Luis de Buin R.U.T. 61.608.105-5 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Luis de Buin R.U.T. 61.608.105-5 Dirección de Facturación Calle Arturo Prat 250 Comuna Buin Impuesto 2314,39 Dirección de Envío de la Factura Calle Arturo Prat 250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor aglomerados lonquimay y cia ltda Razón Social AGLOMERADOS LONQUIMAY Y CIA LTDA R.U.T. 79.943.820-8 Sucursal aglomerados lonquimay y cia ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Kits de accesorios 1 Paquete MATERIALES DE FERRETERIA MATERIALES DE FERRETERIA $ 12.181,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.181 $ 12.181

Total Neto	$ 12.181
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.314
TOTAL OC	$ 14.495