1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2104-2402-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-09-2013 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Formularios Septiembre. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2104-183-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Luis Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS R.U.T. 61.608.105-5 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS R.U.T. 61.608.105-5 Dirección de Facturación Calle Arturo Prat 250 Comuna Buin Impuesto 5472 Dirección de Envío de la Factura Calle Arturo Prat 250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-09-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor acrons Razón Social ABRAHAM RAUL MALDONADO YAÑEZ R.U.T. 15.426.056-0 Sucursal acrons Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 2 Block PEDIDO ENTREGA DE BODEGA COD.1100977   $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Block TRANSFUSION POR HEMOCOMPONENTE COD.1101322   $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 4 Unidad PROTOCOLO COD.1101093   $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Talonario VALE A RENDIR FOLIADO 100 HOJAS POR TALONARIO COD.1101727   $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200

Total Neto	$ 28.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.472
TOTAL OC	$ 34.272