1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2104-2409-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-09-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2104-252-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2104-252-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Luis Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS R.U.T. 61.608.105-5 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS R.U.T. 61.608.105-5 Dirección de Facturación Calle Arturo Prat 250 Comuna Buin Impuesto 20092,5 Dirección de Envío de la Factura Calle Arturo Prat 250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-09-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Comercial Ely Razón Social ELENA ELIZABETH LAZO MUNOZ R.U.T. 9.975.003-0 Sucursal Ferreteria Comercial Ely Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111701 Enlucido de yeso 1 Galón IMPERMEABILIZANTE MURO   $ 5.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.980 $ 5.980 40141702 Grifos 1 Unidad LAVADERO FRUTILLAR ACERO INOXIDALBLE   $ 98.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.990 $ 98.990 27112802 Hojas de sierra 2 Unidad HOJA SIERRA   $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780 $ 780

Total Neto	$ 105.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.092
TOTAL OC	$ 125.842