1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2104-2467-R106 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2006 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REGULARIZA PEDIDO YA DESPACHADO. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Luis de Buin Razón Social Hospital San Luis de Buin R.U.T. 61.608.105-5 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Luis de Buin R.U.T. 61.608.105-5 Dirección de Facturación Calle Arturo Prat 250 Comuna Buin Impuesto 1340,5488 Dirección de Envío de la Factura Calle Arturo Prat 250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Enrique Rodriguez y Cia. Ltda. R.U.T. 88.090.500-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162702 Ruedas 4 Unidad Ruedas RUEDAS HORQUILLA $ 1.764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.056 $ 7.056

Total Neto	$ 7.056
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 1.341
TOTAL OC	$ 8.397