1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2104-2468-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-11-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2104-18-LE17, SPE N° 601. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2104-18-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Luis Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS R.U.T. 61.608.105-5 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Según lo indicado en la normativa de pago a proveedores y en la Ley de Presupuesto, las Instituciones de Salud, pueden cancelar hasta 45 días. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS R.U.T. 61.608.105-5 Dirección de Facturación Calle Arturo Prat 250 Comuna Buin Impuesto 40641 Dirección de Envío de la Factura Calle Arturo Prat 250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-11-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MERCSOLUCIONES Razón Social CLAUDIO MANUEL AZUA DEL VALLE R.U.T. 9.966.534-3 Sucursal MERCSOLUCIONES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42295001 Unidades de mantenimiento o accesorios de endoscop 1 Unidad Mantención Correctiva Cama de Parto. Respuesto: CORONA EN BRONCE SAE 640 Y SINFIN EN ACERO SAE 1045, según cotización N°871. Convenio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos Médicos del Hospital San Luis, según bases técnicas y administrativas. $ 213.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 213.900 $ 213.900

Total Neto	$ 213.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.641
TOTAL OC	$ 254.541