1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2104-2472-SE09 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 10-12-2009 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2104-215-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Luis Razón Social Hospital San Luis de Buin R.U.T. 61.608.105-5 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Luis de Buin R.U.T. 61.608.105-5 Dirección de Facturación Calle Arturo Prat 250 Comuna Buin Impuesto 35485,35 Dirección de Envío de la Factura Calle Arturo Prat 250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Artículos de papelería 5 Caja PAPEL CONTINUO 11X9.5 TRIPLICADO CARTA.   $ 7.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.250 $ 36.250 Cepillos de limpieza 1 Paquete INSUMOS COMPUTACIONALES INSUMOS COMPUTACIONALES $ 150.515,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.515 $ 150.515

Total Neto	$ 186.765
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.485
TOTAL OC	$ 222.250