1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2104-2571-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-11-2017 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Insumos Médicos y Dentales 2104-58-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2104-58-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Luis Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS R.U.T. 61.608.105-5 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Según lo indicado en la normativa de pago a proveedores y la Ley de Presupuesto, las institución de salud pueden cancelar hasta los 45 días. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS R.U.T. 61.608.105-5 Dirección de Facturación Calle Arturo Prat 250 Comuna Buin Impuesto 7125 Dirección de Envío de la Factura Calle Arturo Prat 250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-11-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NEGAMED SpA. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL NEGAMED SPA R.U.T. 76.219.408-2 Sucursal NEGAMED SpA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101903 Humidificadores 5 Unidad 3470873 HUMIDIFICADOR DE OXÍGENO REUTILIZABLES HUMIDIFICADOR DE OXIGENO REUTILIZABLE DE POLICARBONATO AUTOCLAVABLE. ENTREGA EN 03 DIAS CORRIDOS, PUESTOS EN SUS BODEGAS DE DESTINO CON FLETE PAGADO POR EL OFERENTE, UNA VEZ EMITIDA LA ORDEN DE COMPRA EN EL PORTAL. GARANTIA TECNICA 12 MESES. SE ADJUNT $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500

Total Neto	$ 37.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.125
TOTAL OC	$ 44.625