1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2104-267-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-02-2016 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de formularios febrero. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2104-11-R115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Luis Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS R.U.T. 61.608.105-5 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS R.U.T. 61.608.105-5 Dirección de Facturación Calle Arturo Prat 250 Comuna Buin Impuesto 50730 Dirección de Envío de la Factura Calle Arturo Prat 250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-02-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imprenta Versal Razón Social carlos alberto vargas castillo R.U.T. 13.940.082-8 Sucursal Imprenta Versal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 3000 Unidad Formulario Boleta Venta de Servicios Especificaciones: Form. Continuo, triplicado, foliado, prepicado horizontal al centro (2 Uds. por hoja). Código Interno: 1100063 (Cantidad Anual Referencial: 18.000 Uds.) Formulario Boleta Venta de Servicios Especificaciones: Form. Continuo, triplicado, foliado, prepicado horizontal al centro (2 Uds. por hoja). Código Interno: 1100063 (Cantidad Anual Referencial: 18.000 Uds.) $ 89,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 267.000 $ 267.000

Total Neto	$ 267.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.730
TOTAL OC	$ 317.730