1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2104-271-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-02-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2104-26-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2104-26-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Luis Razón Social Hospital San Luis de Buin R.U.T. 61.608.105-5 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Luis de Buin R.U.T. 61.608.105-5 Dirección de Facturación Calle Arturo Prat 250 Comuna Buin Impuesto 5320 Dirección de Envío de la Factura Calle Arturo Prat 250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-02-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Razón Social NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) R.U.T. 59.077.290-9 Sucursal NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153004 Artículo de aguja 100 Unidad AGUJA DES 27 G X1/2 UD 2240016   $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000 23153004 Artículo de aguja 900 Unidad AGUJA DESECHABLE 19X1 UD 2240727   $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 23153004 Artículo de aguja 600 Unidad AGUJA DES 21 G X 1 1/2 UD 2240010   $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 23153004 Artículo de aguja 1000 Unidad AGUJA DES 23 G X 1 UD 2240011   $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 23153004 Artículo de aguja 200 Unidad AGUJA DESCH 23 G X 1 1/2 UD 2240018   $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000

Total Neto	$ 28.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.320
TOTAL OC	$ 33.320