1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2104-2779-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Insumos Computacionales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Luis Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS R.U.T. 61.608.105-5 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS R.U.T. 61.608.105-5 Dirección de Facturación Calle Arturo Prat 250 Comuna Buin Impuesto 46,0845 Dirección de Envío de la Factura Calle Arturo Prat 250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-01-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora V y C Razón Social VICTOR HUGO TORRES TOLOZA R.U.T. 9.020.663-k Sucursal Distribuidora V y C Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-lp14 Tóner 25   (1127784) TONER REMANUFACTURADO SUPRICOLOR CE285A UNIDAD 1149990 (1127784) TONER REMANUFACTURADO SUPRICOLOR CE285A UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 9,90 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 247,50 US$ 247,50

Total Neto	US$ 247,50
Descuento	US$ 4,95
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 46,08
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 288,63