1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2104-282-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-02-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2104-26-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2104-26-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Luis Razón Social Hospital San Luis de Buin R.U.T. 61.608.105-5 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Luis de Buin R.U.T. 61.608.105-5 Dirección de Facturación Calle Arturo Prat 250 Comuna Buin Impuesto 1976 Dirección de Envío de la Factura Calle Arturo Prat 250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-02-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnika S.A. Razón Social TECNIKA S A R.U.T. 96.625.950-7 Sucursal Tecnika S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41111617 Calibradores de sonda 20 Unidad SONDA NELATON 14 GOMA ROJA UD COD. 222891   $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600 42142402 Cánulas o tubos de succión médicos o accesorios 5 Unidad CANULAS MAYO GUEDEL Nº 4 COD.2220084   $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900 42142402 Cánulas o tubos de succión médicos o accesorios 5 Unidad CANULAS MAYO GUEDEL Nº 2 COD.2220081   $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900

Total Neto	$ 10.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.976
TOTAL OC	$ 12.376