1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2104-2935-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2104-168-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2104-168-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Luis Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS R.U.T. 61.608.105-5 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Según lo indicado en las normativas de pagos a proveedores y en la ley de Presupuesto , las Instituciones de Salud pueden cancelar hasta 45 días. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS R.U.T. 61.608.105-5 Dirección de Facturación Calle Arturo Prat 250 Comuna Buin Impuesto 7087 Dirección de Envío de la Factura Calle Arturo Prat 250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Kendall Chile Ltda Razón Social COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA R.U.T. 77.237.150-0 Sucursal Comercial Kendall Chile Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131606 Mascarillas de aislamiento o quirófano para el personal sanitario 1 Unidad 2220686 REPUESTO TRAMPA DE AGUA 2 BOTELLAS 8884729600 SET DE TUBOS PARA DOS BOTELLAS DE 2000 CC UNIDAD $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 42221803 Cintas, vendaje, correas o puños para posicionar el catéter intravenoso o arterial 1 Caja 2240579 TEGADERM FILM 15X20 CM, CJ X 25 UDS. 6642 POLYSKIN II APOSITO TRANSPARENTE ADHESIVO 15X20 CM CAJA X 10UD $ 7.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.300 $ 7.300

Total Neto	$ 37.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.087
TOTAL OC	$ 44.387