1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2104-2968-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Materiales de Ferretería SPE Nº 725.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Luis Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS R.U.T. 61.608.105-5 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS R.U.T. 61.608.105-5 Dirección de Facturación Calle Arturo Prat 250 Comuna Buin Impuesto 66380,3 Dirección de Envío de la Factura Calle Arturo Prat 250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA OVIEDO S A Razón Social FERRETERIA OVIEDO S A R.U.T. 86.053.400-2 Sucursal FERRETERIA OVIEDO S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161710 2239-10-LP12 Suelos laminados 31   (990232) PISO FLOTANTE HOLZTEK ALEGRO CEREZO 8MM CAJA RINDE 1,984 M2 1007332 (990232) PISO FLOTANTE HOLZTEK ALEGRO CEREZO 8MM CAJA RINDE 1,984 M2 ; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 11.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 356.500 $ 356.500

Total Neto	$ 356.500
Descuento	$ 7.130
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.380
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 415.750