1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2104-2987-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Insumos Laboratorio, Hospital San Luis 2104-77-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2104-77-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Luis Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS R.U.T. 61.608.105-5 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Según lo indicado en la normativa de pago a proveedores y la Ley de Presupuesto, las institución de salud pueden cancelar hasta los 45 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS R.U.T. 61.608.105-5 Dirección de Facturación Calle Arturo Prat 250 Comuna Buin Impuesto 4180 Dirección de Envío de la Factura Calle Arturo Prat 250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Awad Artículos Médicos Razón Social EDUARDO AWAD MANZUR R.U.T. 5.398.787-7 Sucursal Awad Artículos Médicos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116105 Reactivos o soluciones químicos 500 Unidad 2410272 TUBO DE KHAN TUBOS KHAN DE VIDRIO 12 x 75 mm. IMPORTADO $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 41116105 Reactivos o soluciones químicos 1000 Unidad 2410183 PIPETA PASTEUR PLÁSTICA GRADUADA 1-3 ML PIPETAS PASTEUR PLASTICA 3 ML. GRADUADA, CAJA x 500 uds. $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000

Total Neto	$ 22.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.180
TOTAL OC	$ 26.180