1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2104-2995-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Mantención Correctiva Furgón 73, SPE Nº 728. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Luis Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS R.U.T. 61.608.105-5 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS R.U.T. 61.608.105-5 Dirección de Facturación Calle Arturo Prat 250 Comuna Buin Impuesto 70084,35 Dirección de Envío de la Factura Calle Arturo Prat 250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rollano Ltda. Razón Social ROLLANO E HIJOS LIMITADA R.U.T. 78.452.110-9 Sucursal Rollano Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad Mantención Correctiva Furgón 73, Presupuesto Nº 48716. Mantención Correctiva Furgón 73, Presupuesto Nº 48716. $ 368.865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 368.865 $ 368.865

Total Neto	$ 368.865
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.084
TOTAL OC	$ 438.949