1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2104-3018-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-12-2015 Nombre de la Orden de Compra Contratación Directa por la compra de los servicios de atención y/o tratamiento entregados por Servicios Clínicos San Carlos de Apoquindo. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Luis Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS R.U.T. 61.608.105-5 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS R.U.T. 61.608.105-5 Dirección de Facturación Calle Arturo Prat 250 Comuna Buin Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Calle Arturo Prat 250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS CLINICOS SAN CARLOS DE APOQUINDO Razón Social SERVICIOS CLINICOS SAN CARLOS DE APOQUINDO R.U.T. 99.582.020-k Sucursal SERVICIOS CLINICOS SAN CARLOS DE APOQUINDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42191808 Camas de cuidado del paciente o accesorios para cu 1 Unidad no definida SERVICIO INTEGRAL DE HOSPITALIZACIÓN SEGÚN UGCC. SERVICIO INTEGRAL DE HOSPITALIZACIÓN SEGÚN UGCC. $ 775.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 775.300 $ 775.300

Total Neto	$ 775.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 775.300

Justificación de exención de impuesto