1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2104-3095-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-11-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2104-167-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2104-167-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Luis Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS R.U.T. 61.608.105-5 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS R.U.T. 61.608.105-5 Dirección de Facturación Calle Arturo Prat 250 Comuna Buin Impuesto 91376,7 Dirección de Envío de la Factura Calle Arturo Prat 250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-11-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Razón Social NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) R.U.T. 59.077.290-9 Sucursal NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42181503 Lubricantes personales o gelatinas del examen 7 Bidón GEL P/ECOGRAFIA BI* 5 LT COD. 3400326   $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.800 $ 30.800 42221609 Juegos de administración de tubos arteriales o intravenosos 2500 Unidad FLEBOS EMBUTIDOS EQUIPO ADM. AD. INTRAFIX-RINCO COD. 2250140   $ 145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 362.500 $ 362.500 42281802 Etiquetas de esterilización 10 Rollo ETIQUETA DE ETIQUETADORA MARCA 3M   $ 8.763,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.630 $ 87.630

Total Neto	$ 480.930
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.377
TOTAL OC	$ 572.307