1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2104-3095-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2015 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Materiales de Aluminio, SPE Nº 689 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Luis Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS R.U.T. 61.608.105-5 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Contado. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS R.U.T. 61.608.105-5 Dirección de Facturación Calle Arturo Prat 250 Comuna Buin Impuesto 102927,94 Dirección de Envío de la Factura Calle Arturo Prat 250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor bruno contreras sanchez Razón Social BRUNO FERNANDO CONTRERAS SANCHEZ R.U.T. 5.384.531-2 Sucursal bruno contreras sanchez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101705 Aluminio 1 Global Paquete de aluminios, según presupuesto S/N. Paquete de aluminios, según presupuesto S/N. $ 541.726,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 541.726 $ 541.726

Total Neto	$ 541.726
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.928
TOTAL OC	$ 644.654