1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2104-374-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-02-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2104-7-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2104-7-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Luis Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS R.U.T. 61.608.105-5 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS R.U.T. 61.608.105-5 Dirección de Facturación Calle Arturo Prat 250 Comuna Buin Impuesto 107825 Dirección de Envío de la Factura Calle Arturo Prat 250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-02-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pharmabril Razón Social A BRIL Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 86.821.000-1 Sucursal Pharmabril Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142502 Agujas para anestesia 100 Unidad TROCAR PUNTA LAPIZ C/IND G27 X 90MM /3400951   $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.000 $ 169.000 42142502 Agujas para anestesia 50 Unidad TROCAR RAQUIDEA 25G PUNTA LAPIZ / 2250953   $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.500 $ 79.500 42142502 Agujas para anestesia 100 Unidad TROCAR PUNTA LAPIZ G27 X 127 MM C/INTRODUCTOR / 3400954   $ 3.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319.000 $ 319.000

Total Neto	$ 567.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 107.825
TOTAL OC	$ 675.325