1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2104-392-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-03-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2104-26-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2104-26-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Luis Razón Social Hospital San Luis de Buin R.U.T. 61.608.105-5 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Luis de Buin R.U.T. 61.608.105-5 Dirección de Facturación Calle Arturo Prat 250 Comuna Buin Impuesto 177650 Dirección de Envío de la Factura Calle Arturo Prat 250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-03-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor taufig hales y cia ltda Razón Social TAUFIG HALES Y CIA LTDA R.U.T. 84.922.000-4 Sucursal taufig hales y cia ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131603 Blusas o blusones para el personal sanitario 625 Metro Lineal   CREA POLYGAL BLANCA 1.60 MTS. ANCHO $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 525.000 $ 525.000 42132107 Mantas de hospital 300 Unidad   MATILLAS MOLETON DE 0.90X 0.70 MTS COLOR BLANCO $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000 42311506 Vendas o apósitos compresores 500 Unidad   COMPRESAS $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000

Total Neto	$ 935.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 177.650
TOTAL OC	$ 1.112.650