1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2104-45-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-01-2008 Nombre de la Orden de Compra FORMULARIOS EXTERNOS ENERO 2008 N 3 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PRODUCTOS PUESTOS EN BODEGA, FORMA DE PAGO 50 DIAS UNA VEZ RECEPCIONADA LA FACTURA EN CONTABILIDAD Proveniente de Licitación 2104-164-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Luis de Buin Razón Social Hospital San Luis de Buin R.U.T. 61.608.105-5 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Ver Nota al pié de los insumos Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Luis de Buin R.U.T. 61.608.105-5 Dirección de Facturación Calle Arturo Prat 250 Comuna -1 Impuesto 19779 Dirección de Envío de la Factura Calle Arturo Prat 250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL GRAFICA BARTI LTDA- R.U.T. 77.590.260-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 300 Unidad Impresión de papelería o formularios comerciales EGRESO HOSPITALARIO CONTINUO COD: 1100319 $ 37,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.100 $ 11.100 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 3000 Unidad Impresión de papelería o formularios comerciales BOLETA VENTA DE SERVICIO CONTINUA COD.: 1100063 $ 31,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.000 $ 93.000

Total Neto	$ 104.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.779
TOTAL OC	$ 123.879