1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2104-81-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-01-2016 Nombre de la Orden de Compra "Convenio de Suministro de insumos de Curación estériles y no estériles para el Hospital San Luis" DESDE 2104-124-LE15. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2104-124-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Luis Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS R.U.T. 61.608.105-5 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Según lo indicado en las normativas de pagos a proveedores y en la ley de Presupuesto , las Instituciones de Salud pueden cancelar hasta 45 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS R.U.T. 61.608.105-5 Dirección de Facturación Calle Arturo Prat 250 Comuna Buin Impuesto 909,15 Dirección de Envío de la Factura Calle Arturo Prat 250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-01-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnika S.A. Razón Social TECNIKA S A R.U.T. 96.625.950-7 Sucursal Tecnika S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142711 Sets de sonda uretral 15 Unidad 2220888 SONDA NELATON 12 GOMA ROJA (Cantidad referencial 160 unidades anuales) 954000120 SONDA NELATON GOMA 12FR MARCA RUSCH $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.785 $ 4.785

Total Neto	$ 4.785
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 909
TOTAL OC	$ 5.694