1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2104-952-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-04-2014 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Datos de Urgencia SPE Nº 00213 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2104-171-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Luis Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS R.U.T. 61.608.105-5 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS R.U.T. 61.608.105-5 Dirección de Facturación Calle Arturo Prat 250 Comuna Buin Impuesto 184300 Dirección de Envío de la Factura Calle Arturo Prat 250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-04-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grafica Vergara. Razón Social COMERCIAL GRAFICA VERGARA MORENO Y COMPANIA LIMITA R.U.T. 76.030.456-5 Sucursal Grafica Vergara. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 20000 Unidad Formulario Dato Atención de Urgencia. Especificaciones: Formulario Continuo, duplicado, prepicado en zona inferior (exámenes), tamaño oficio. Código Interno: 1100278 (Cantidad Anual Referencial: 80.000 Uds.) Formulario Dato Atención de Urgencia. Especificaciones: Formulario Continuo, duplicado, prepicado en zona inferior (exámenes), tamaño oficio. Código Interno $ 49,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 980.000 $ 970.000

Total Neto	$ 970.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 184.300
TOTAL OC	$ 1.154.300