1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2105-14024-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-11-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2105-12497-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2105-12497-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital La Serena Razón Social Hospital La Serena R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital La Serena R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Facturación Balmaceda 916 Comuna La Serena Impuesto 66027,47 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 916 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WILUG LTDA. Razón Social ARTICULOS DE SEGURIDAD WILUG LIMITADA R.U.T. 79.894.400-2 Sucursal WILUG LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad   MANTENCION Y RECARGA DE EXTINTORES SEGUN ARCHIVO ADJUNTO SE SOLICITA ADEMAS QUE EL VALOR A OFERTAR SEA POR EL TOTAL DEL SERVICIO Y SE REITERA LA IMPORTANCIA DE LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS $ 347.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 347.513 $ 347.513

Total Neto	$ 347.513
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.027
TOTAL OC	$ 413.540