1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2105-159-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-01-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2105-10-LQ16 CONVENIO IMPRES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2105-10-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital La Serena Razón Social Hospital La Serena R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Los documentos de cobro serán pagados dentro del plazo de cuarenta y cinco 45 días, según Oficio Circular Nº34 de Ministerio de Hacienda de fecha 30 de Agosto del 2011, Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital La Serena R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Facturación Balmaceda 916 Comuna La Serena Impuesto 672524,95 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 916 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TISol Razón Social ASESORIAS Y GESTIONES TECNOLOGICAS SPA R.U.T. 76.071.254-k Sucursal TISol Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212105 Impresoras de láser 1 Unidad ARRIENDO 83 IMPRESORAS SAMSUNG ARRIENDO 59 IMPRESORAS MONO LASER ARRIENDO 21 IMPRESORAS B/N MULTIFUNCIONAL ARRIENDO 3 IMPRESORAS SAMSUNG COLOR   $ 3.539.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.539.605 $ 3.539.605

Total Neto	$ 3.539.605
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 672.525
TOTAL OC	$ 4.212.130