1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2105-2052-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2105-672-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2105-672-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital La Serena Razón Social Hospital La Serena R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital La Serena R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Facturación Balmaceda 916 Comuna La Serena Impuesto 575700 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 916 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-05-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor D" IBAÑEZ Razón Social SOC COMERCIAL IBANEZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.071.590-5 Sucursal D" IBAÑEZ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142902 Lentes de gafas 2 Unidad LENTE DE CONTACTO IRIS PRINCK   $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000 42142902 Lentes de gafas o anteojos 28 Unidad LENTE DE CONTACTO BLANDO   $ 42.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.190.000 $ 1.190.000 42142902 Lentes de gafas o anteojos 4 Unidad PROTESIS OCULAR   $ 400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600.000 $ 1.600.000

Total Neto	$ 3.030.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 575.700
TOTAL OC	$ 3.605.700