1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2105-2092-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-05-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2105-494-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM Proveniente de Licitación 2105-494-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital La Serena Razón Social Hospital La Serena R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital La Serena R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Facturación Balmaceda 916 Comuna La Serena Impuesto 517750 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 916 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-05-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor D" IBAÑEZ Razón Social SOC COMERCIAL IBANEZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.071.590-5 Sucursal D" IBAÑEZ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142902 Lentes de gafas o anteojos 25 Unidad LENTES DE CONTACTO TERAPEUTICO   $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.125.000 $ 1.125.000 42294516 Soportes oculares o accesorios 4 Unidad PROTESIS OCULAR   $ 400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600.000 $ 1.600.000

Total Neto	$ 2.725.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 517.750
TOTAL OC	$ 3.242.750