1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2105-2384-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-05-2009 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES INFORMATICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital La Serena Razón Social Hospital La Serena R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital La Serena R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Facturación Balmaceda 916 Comuna La Serena Impuesto 5700 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 916 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMPUTECNO Razón Social Guillermo Esteban Fernández Cerda R.U.T. 9.108.094-k Sucursal COMPUTECNO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Especialistas temporales en redes computacionales 2 Unidad no definida REPARACIONES UNIDAD INFORMATICA SEGUN FACTURA Nº 525 REPARACIONES UNIDAD INFORMATICA SEGUN FACTURA Nº 525 $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000

Total Neto	$ 30.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.700
TOTAL OC	$ 35.700