1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2105-2876-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-04-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2105-14-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2105-14-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital La Serena Razón Social Hospital La Serena R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital La Serena R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Facturación Balmaceda 916 Comuna La Serena Impuesto 28469,6 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 916 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor kairos fotocopias Razón Social MIRTA DEL CARMEN DIAZ BRUNA R.U.T. 4.250.156-5 Sucursal kairos fotocopias Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 20 Unidad   ANILLADO 0-100 HOJAS $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.400 $ 18.400 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 80 Unidad   FOTOCOPIAS NEGRO $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.440 $ 1.440 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 520 Unidad   IMPRESION COLOR IMAGEN $ 169,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.880 $ 87.880 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1620 Unidad   IMPRESINO NEGRO GUIA 107 $ 26,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.120 $ 42.120

Total Neto	$ 149.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.470
TOTAL OC	$ 178.310