1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2105-2998-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-06-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2105-24-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2105-24-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital La Serena Razón Social Hospital La Serena R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 días según decreto especial de la la ley de presupuesto para instituciones de salud Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital La Serena R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Facturación Balmaceda 916 Comuna La Serena Impuesto 154261 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 916 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WILUG LTDA. Razón Social ARTICULOS DE SEGURIDAD WILUG LIMITADA R.U.T. 79.894.400-2 Sucursal WILUG LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad INSPECCION, MANTENCION, REPOSICION ANUAL DE EXTINTORES Y RED HÚMEDA ANUAL INSPECCION, MANTENCION, REPOSICION ANUAL DE EXTINTORES Y RED HÚMEDA ANUAL $ 791.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 791.700 $ 791.700 46191601 Extintores 1 Unidad INSPECCIÓN TRIMESTRAL DE EXTINTORES (128) INSPECCIÓN TRIMESTRAL DE EXTINTORES 128 $ 9.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.200 $ 9.200 46191601 Extintores 1 Unidad INSPECCIÓN SEMESTRAL DE REDES HÚMEDA (14 PUNTOS) INSPECCIÓN SEMESTRAL DE REDES HÚMEDA 14 PUNTOS $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000

Total Neto	$ 811.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 154.261
TOTAL OC	$ 966.161