1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2105-4-CA07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-01-2007 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO CAFETERIA AMPLIACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas LIC PUBLICA N º 2105-1649-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital La Serena Razón Social Hospital La Serena R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 45 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital La Serena R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Facturación Balmaceda 916 Comuna -1 Impuesto 52736,4 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 916 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Judith Seymour R.U.T. 15.843.639-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería a pie de obra 160 Unidad Gestión de cafetería a pie de obra SERVICIO CAFETERIA PARA JORNADA DE CAPACITACION $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000 90101701 Gestión de cafetería a pie de obra 120 Unidad Gestión de cafetería a pie de obra SERVICIO CAFETERIA PARA JORNADA DE CAPACITACION $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.560 $ 181.560

Total Neto	$ 277.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.736
TOTAL OC	$ 330.296