1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2105-5393-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-01-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2105-1964-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2105-1964-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital La Serena Razón Social Hospital La Serena R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital La Serena R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Facturación Balmaceda 916 Comuna La Serena Impuesto 67058,79 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 916 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor El Tránsito Ltda. Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y GASTRONOMIA R.U.T. 76.047.087-2 Sucursal El Tránsito Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111801 Habitación sencilla 1 Unidad SALÓN PARA JORNADAS DE CAPACITACIÓN PARA 40 PERSONAS DESDE 2105-1964-L109 SE AUMENTA LA ADQUISICION A 50 COFFE MAS POR AUMENTO EN EL NUMERO DE PERSONAS QUE ASISTIERON A CAPACITACION SALÓN PARA JORNADAS DE CAPACITACIÓN PARA 40 PERSONAS DESDE 2105-1964-L109 SE AUMENTA LA ADQUISICION A 50 COFFE MAS POR AUMENTO EN EL NUMERO DE PERSONAS QUE ASISTIERON A CAPACITACION $ 352.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.941 $ 352.941

Total Neto	$ 352.941
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.059
TOTAL OC	$ 420.000