Orden de Compra. Nº2105-577-SE17 "ORTESIS PILOTO CORTE 19 DE ENERO"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital La Serena
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2105-577-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-01-2017
Nombre de la Orden de Compra ORTESIS PILOTO CORTE 19 DE ENERO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2105-41-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital La Serena
Razón Social Hospital La Serena
R.U.T. 61.606.402-9
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 916
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Según articulo 25G. letra d de la ley 19.937, se deberá pagar en un plazo no superior a sesenta días.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital La Serena
R.U.T. 61.606.402-9
Dirección de Facturación Balmaceda 916
Comuna La Serena
Impuesto 129381,45
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 916
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Paracare S.A.
Razón Social PARACARE S.A.
R.U.T. 77.102.620-6
Sucursal Paracare S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Total Neto $ 680.955
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 129.381
TOTAL OC $ 810.336


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.